Fattura elettronica da SAP all'ETA
Registratela in SAP. Arriva al fisco da sola.
Costruiamo e gestiamo il collegamento che invia fatture di vendita, note di credito e note di debito da SAP all'amministrazione fiscale egiziana, firmate con il vostro certificato, e riporta indietro ogni stato.
Richiedi un preventivoUna fattura registrata, quattro passaggi, uno stato di ritorno in SAP
Nessuno esporta un file o riscrive una fattura sul portale fiscale. Un documento registrato in SAP viene preso, inviato e riceve risposta.
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01
SAP
Viene registrata una fattura di vendita, una nota di credito o una nota di debito.
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02
Mappatura
Codici articolo, tipi di imposta e acquirente vengono impostati come li richiede il documento ETA.
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03
Firma
Firmato con il vostro certificato registrato, sul vostro token USB o HSM.
Presso di voi -
04
ETA
Inviato tramite l'API di fatturazione elettronica dell'ETA e convalidato lì.
L'UUID ETA e lo stato vengono riscritti sullo stesso documento SAP.
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90012841Fattura ValidoUUID 7ZEX1G…KGJG -
90012842Nota di credito ValidoUUID N5PS8B…QMN7 -
90012843Fattura Rifiutato Codice articolo non registrato per la vostra azienda – inviato al vostro contabile per la correzione -
90012844Nota di debito Inviato In attesa della convalida ETA -
90012843Fattura Valido Reinviato dopo la correzione
Ciò che SAP sa, nei termini che l'ETA legge
La maggior parte dei rifiuti nasce qui, quindi è qui che va il lavoro: ogni tipo di documento, articolo e codice IVA viene abbinato una volta, poi controllato su ogni documento.
- Il tipo di documento di fatturazione
documentTypefattura, nota di credito o nota di debito- Il materiale o servizio
itemCodeun codice GS1 o EGS registrato a nome della vostra azienda- Il codice IVA di ogni riga
taxTypel'IVA e ogni altro tipo di imposta presente sulla riga- Il cliente
receiverun'impresa, un privato o un acquirente estero, con il codice fiscale se presente- La vostra società
issueril vostro numero di registrazione fiscale e la filiale che ha emesso il documento- Importi, sconti e imposte
totalscalcolati e arrotondati come li controlla l'ETA
L'IVA del mese, riconciliata prima della dichiarazione
A fine mese mettiamo a confronto l'imposta sulle vendite con quella sugli acquisti, confrontiamo entrambe con quanto risulta all'ETA ed elenchiamo ogni differenza con i documenti che la spiegano.
| IVA | In SAP | Presso l'ETA | Verifica |
|---|---|---|---|
| Imposta sulle fatture di vendita | 1,184,560.00 | 1,184,560.00 | Corrisponde |
| Meno note di credito | −36,120.00 | −36,120.00 | Corrisponde |
| Più note di debito | 8,400.00 | 8,400.00 | Corrisponde |
| IVA a debito | 1,156,840.00 | 1,156,840.00 | Corrisponde |
| IVA a credito sugli acquisti | 612,380.50 | 598,930.50 | Differenza di 13,450.00: 2 fatture fornitore non trovate presso l'ETA |
| IVA netta per la dichiarazione | 544,459.50 | 557,909.50 | Da rivedere da parte vostra |
Prepariamo e riconciliamo le cifre. La vostra azienda le verifica, approva la dichiarazione IVA e la presenta – nulla viene presentato a vostro nome senza di voi.
Un avvio tipico, settimana per settimana
I vostri tempi dipendono da come è configurato il vostro SAP e da quanti tipi di documento emettete. Sono scritti nel preventivo.
Cosa gestiamo noi, e cosa resta vostro
Costruire il collegamento e mantenerlo in funzione spetta a noi. Il certificato, la registrazione e la dichiarazione appartengono alla vostra azienda.
Noi
- Costruiamo il collegamento attorno al vostro SAP e ai vostri tipi di documento
- Teniamo aggiornata la mappatura di codici articolo e tipi di imposta
- Ritentiamo ciò che non è partito e segnaliamo ogni rifiuto con il motivo dell'ETA
- Prepariamo le cifre IVA mensili e le riconciliamo con l'ETA
La vostra azienda
- Conserva il certificato di firma – il token o l'HSM non lascia mai la vostra sede
- Detiene la registrazione ETA e le credenziali di sistema che rilascia
- Corregge i documenti in SAP quando un rifiuto lo richiede
- Approva e presenta la dichiarazione IVA
EGPHP è uno sviluppatore indipendente. Non siamo partner SAP né un intermediario certificato dall'ETA; il collegamento usa l'API pubblicata dall'ETA con la registrazione propria della vostra azienda.
I livelli tra il vostro SAP e l'ETA
Ogni livello ha un solo compito e un solo responsabile, così quando un documento richiede attenzione sapete quale livello guardare.
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SAP
Vostro
Il vostro team registra in SAP le fatture di vendita, le note di credito e le note di debito.
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Il collegamento
Costruito e gestito da EGPHP
Adatta ogni documento al formato dell'ETA, lo controlla, ritenta ciò che non è partito e riscrive l'UUID e lo stato dell'ETA nel documento SAP.
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Firma
Vostro, sul vostro token o HSM
Il documento viene ridotto a una forma canonica, sottoposto a hash SHA-256 e firmato come CAdES-BES con il vostro certificato. La firma viaggia dentro il documento.
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ETA
Gestito dall'Autorità fiscale egiziana
Il suo servizio di identità ammette il vostro sistema registrato, la sua API di fatturazione elettronica riceve e valida il documento, e la sua API per le ricevute elettroniche accoglie gli scontrini al dettaglio.
Cosa succede a un documento dopo l'invio
L'ETA risponde per fasi. Il collegamento segue ciascuna fase e la riscrive in SAP, così lo stato che leggete lì è quello che detiene l'ETA.
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L'ETA prende in carico l'invio Inviato
La prima risposta è rapida e controlla solo l'essenziale. Restituisce un identificativo dell'invio e un UUID per ogni documento accolto, e indica i documenti respinti subito.
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Parte il controllo completo Inviato
Struttura, codici, calcolo dell'imposta e firma vengono controllati dopo la prima risposta, non durante. L'API dell'ETA si legge interrogandola, quindi il collegamento continua a chiedere finché ogni documento ha un esito.
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L'esito
ValidoIl documento porta il suo UUID dell'ETA. Viene riscritto nel documento SAP e il vostro cliente può ora recuperarlo dall'ETA.
Non accettatoL'ETA restituisce il motivo di ogni controllo fallito. Segnaliamo il documento con quel motivo, il vostro commercialista lo corregge in SAP e il documento corretto viene inviato di nuovo.
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Dopo la validità: la finestra di correzione
L'emittente può annullare un documento valido e l'acquirente può rifiutarlo, ma solo entro un periodo che l'ETA stabilisce per ogni tipo di documento. Scaduto il periodo, si corregge con una nota di credito o di debito collegata all'originale.
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Fine mese
I documenti validi, le note di credito e le note di debito del mese sono il punto di partenza della riconciliazione IVA.
Vendete al banco? Anche le ricevute elettroniche.
Dove le vendite sono registrate come scontrini al dettaglio, lo stesso collegamento può inviarle al sistema di ricevute elettroniche dell'ETA, così la ricevuta del cliente riporta il suo riferimento ETA.
Raccontateci come fatturate oggi
Quale SAP usate, quali documenti emettete e a che punto è oggi l'invio all'ETA. Facciamo un preventivo dopo una conversazione a riguardo.
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