Fattura elettronica da SAP all'ETA

Registratela in SAP. Arriva al fisco da sola.

Costruiamo e gestiamo il collegamento che invia fatture di vendita, note di credito e note di debito da SAP all'amministrazione fiscale egiziana, firmate con il vostro certificato, e riporta indietro ogni stato.

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Una fattura registrata, quattro passaggi, uno stato di ritorno in SAP

Nessuno esporta un file o riscrive una fattura sul portale fiscale. Un documento registrato in SAP viene preso, inviato e riceve risposta.

  1. 01 SAP

    Viene registrata una fattura di vendita, una nota di credito o una nota di debito.

  2. 02 Mappatura

    Codici articolo, tipi di imposta e acquirente vengono impostati come li richiede il documento ETA.

  3. 03 Firma

    Firmato con il vostro certificato registrato, sul vostro token USB o HSM.

    Presso di voi
  4. 04 ETA

    Inviato tramite l'API di fatturazione elettronica dell'ETA e convalidato lì.

L'UUID ETA e lo stato vengono riscritti sullo stesso documento SAP.

Documenti inviati oggi Valido Inviato Rifiutato
  • 90012841 Fattura Valido UUID 7ZEX1G…KGJG
  • 90012842 Nota di credito Valido UUID N5PS8B…QMN7
  • 90012843 Fattura Rifiutato Codice articolo non registrato per la vostra azienda – inviato al vostro contabile per la correzione
  • 90012844 Nota di debito Inviato In attesa della convalida ETA
  • 90012843 Fattura Valido Reinviato dopo la correzione
Un elenco di esempio. Numeri di documento e UUID sono inventati.

Ciò che SAP sa, nei termini che l'ETA legge

La maggior parte dei rifiuti nasce qui, quindi è qui che va il lavoro: ogni tipo di documento, articolo e codice IVA viene abbinato una volta, poi controllato su ogni documento.

Il tipo di documento di fatturazione
documentTypefattura, nota di credito o nota di debito
Il materiale o servizio
itemCodeun codice GS1 o EGS registrato a nome della vostra azienda
Il codice IVA di ogni riga
taxTypel'IVA e ogni altro tipo di imposta presente sulla riga
Il cliente
receiverun'impresa, un privato o un acquirente estero, con il codice fiscale se presente
La vostra società
issueril vostro numero di registrazione fiscale e la filiale che ha emesso il documento
Importi, sconti e imposte
totalscalcolati e arrotondati come li controlla l'ETA

L'IVA del mese, riconciliata prima della dichiarazione

A fine mese mettiamo a confronto l'imposta sulle vendite con quella sugli acquisti, confrontiamo entrambe con quanto risulta all'ETA ed elenchiamo ogni differenza con i documenti che la spiegano.

Mese di esempio – cifre illustrative, nessuna azienda reale
IVA, in EGP In SAP Presso l'ETA Verifica
Imposta sulle fatture di vendita 1,184,560.00 1,184,560.00 Corrisponde
Meno note di credito −36,120.00 −36,120.00 Corrisponde
Più note di debito 8,400.00 8,400.00 Corrisponde
IVA a debito 1,156,840.00 1,156,840.00 Corrisponde
IVA a credito sugli acquisti 612,380.50 598,930.50 Differenza di 13,450.00: 2 fatture fornitore non trovate presso l'ETA
IVA netta per la dichiarazione 544,459.50 557,909.50 Da rivedere da parte vostra

Prepariamo e riconciliamo le cifre. La vostra azienda le verifica, approva la dichiarazione IVA e la presenta – nulla viene presentato a vostro nome senza di voi.

Un avvio tipico, settimana per settimana

I vostri tempi dipendono da come è configurato il vostro SAP e da quanti tipi di documento emettete. Sono scritti nel preventivo.

Fase
Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Mensile
Accesso e analisiI vostri tipi di documento, codici IVA e registrazione al portale ETA
Codici e mappaturaCodici articolo registrati, tipi di imposta abbinati
Firma presso di voiIl vostro token o HSM collegato, firme di prova
Test sull'ambiente di preproduzione ETAOgni tipo di documento, compresi quelli fatti per essere rifiutati
Avvio in produzioneI primi documenti reali seguiti uno per uno
Gestione e riconciliazioneRifiuti seguiti, cifre IVA ogni mese

Cosa gestiamo noi, e cosa resta vostro

Costruire il collegamento e mantenerlo in funzione spetta a noi. Il certificato, la registrazione e la dichiarazione appartengono alla vostra azienda.

Noi

  • Costruiamo il collegamento attorno al vostro SAP e ai vostri tipi di documento
  • Teniamo aggiornata la mappatura di codici articolo e tipi di imposta
  • Ritentiamo ciò che non è partito e segnaliamo ogni rifiuto con il motivo dell'ETA
  • Prepariamo le cifre IVA mensili e le riconciliamo con l'ETA

La vostra azienda

  • Conserva il certificato di firma – il token o l'HSM non lascia mai la vostra sede
  • Detiene la registrazione ETA e le credenziali di sistema che rilascia
  • Corregge i documenti in SAP quando un rifiuto lo richiede
  • Approva e presenta la dichiarazione IVA

EGPHP è uno sviluppatore indipendente. Non siamo partner SAP né un intermediario certificato dall'ETA; il collegamento usa l'API pubblicata dall'ETA con la registrazione propria della vostra azienda.

Vendete al banco? Anche le ricevute elettroniche.

Dove le vendite sono registrate come scontrini al dettaglio, lo stesso collegamento può inviarle al sistema di ricevute elettroniche dell'ETA, così la ricevuta del cliente riporta il suo riferimento ETA.

Raccontateci come fatturate oggi

Quale SAP usate, quali documenti emettete e a che punto è oggi l'invio all'ETA. Facciamo un preventivo dopo una conversazione a riguardo.

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